PARTNER SERWISU

Excellence SA - Akcjonariat i wskaźniki finansowe na dzień 2025-09-12

ISIN: PLEXCLN00016

EXC0,3025 (+1,85%)

EXCELLENCE SA jest producentem syropów, napojów, wód funkcjonalnych i suplementów diety pod marką zamawiającego, jak również pod swoimi markami. Ważnym elementem działalności jest też co-packing - rozlew usługowy dla znanych marek napojowych oraz sieci supermarketów.

Najnowsze sprawozdanie finansowe:
2025-08-14 07:06 Raport okresowy za II kwartał 2025 r. Zobacz »
Analiza raportów spółki:
2024-03-11 08:01:10 Słodycz zysków - omówienie wyników finansowych Excellence za IV kw. 2023 r. Zobacz »

Kolejne sprawozdanie:
2025-11-14 skonsolidowany - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał

Najnowsze komunikaty spółki

Data publikacji	Kategoria	Tytuł komunikatu
2025-08-21	Wejście znaczącego inwestora lub insidera	Nabycie akcji przez przewodniczącego RN
2025-08-20	Wejście znaczącego inwestora lub insidera	Nabycie akcji przez przewodniczącego RN
2025-08-19	Wejście znaczącego inwestora lub insidera	Kupno akcji przez przewodniczącego RN
2025-08-14	Wyniki	Raport okresowy za II kwartał 2025 r.
2025-07-08	Wejście znaczącego inwestora lub insidera	Nabycie akcji przez przewodniczącego RN
2025-07-04	Wejście znaczącego inwestora lub insidera	Nabycie akcji przez prezesa zarządu
2025-07-04	Wejście znaczącego inwestora lub insidera	Kupno akcji przez przewodniczącego RN
2025-07-01	Wejście znaczącego inwestora lub insidera	Nabycie akcji przez przewodniczącego RN

Zobacz wszystkie »

Notowania Komunikaty ESPI Wiadomości Rekomendacje Akcjonariat Analiza techniczna Skaner formacji

Główni akcjonariusze

Inwestor	Liczba akcji	% akcji	Wartość pakietu	Data aktualizacji
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	51 399 522	32,59%	15,27 mln zł	2025-08-21
Dariusz Polinceusz	37 290 243	23,64%	11,08 mln zł	2025-08-25
RAZEM	88 689 765	56,23%	26,34 mln zł

Historia zmian w akcjonariacie

Akcjonariusz	Data wpisu	Informacja o zmianie	Ilośc akcji po zmianie	Ilośc głosów po zmianie
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2025-08-21	2025-08-20	51399522	92499892
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2025-08-20	2025-08-19	51229522	92329892
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2025-08-19	2025-08-18	51059522	92159892
Dariusz Polinceusz	2025-08-25	2025-08-14	37290243	74291033
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2025-07-04	2025-07-04	50500604	91600974
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2025-07-02	2025-07-01	50403162	91503532
Dariusz Polinceusz (wraz z Katarzyna Polinceusz)	2025-05-20	2025-05-15	36526403	72763353
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2025-04-04	2025-04-01	50293476	91393846
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2025-03-18	2025-03-17	50290238	91390608
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2025-03-11	2025-03-11	50205961	91306331
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2025-01-02	2024-11-14	49944156	91044526
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2024-10-19	2024-08-14	49708601	90808971
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2024-02-14	2024-02-14	49804317	90904687
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2024-01-15	2024-01-12	49745414	90845784
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2023-09-15	2023-09-13	49509859	90610229
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2023-09-01	2023-09-01	49438001	90538371
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2023-08-28	2023-08-25	49366022	90466392
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2023-08-12	2023-08-11	49261396	90361766
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2023-07-04	2023-06-30	48272969	89373339
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2023-06-18	2023-06-16	48261396	90361766
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2022-05-13	2022-05-13	49121531	90221901
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2022-01-10	2022-01-10	49089338	90189708
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2021-07-01	2021-06-30	49009777	90110147
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2021-06-30	2021-06-29	49007872	90108242
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2021-06-29	2021-06-28	48993143	90093513
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2021-06-14	2021-06-10	48977573	90077943
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2021-05-16	2021-05-14	48975993	90076363
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2021-03-29	2021-03-26	48385993	89486363
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2021-03-22	2021-03-19	48375568	89475938
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2021-03-18	2021-03-17	48350498	89450868
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2021-03-16	2021-03-11	48321242	89421612
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2021-02-22	2021-02-12	48021741	89122111
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2021-02-15	2021-02-12	48260881	89361251
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2020-12-30	2020-12-29	47760881	88861251
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2020-12-21	2020-12-18	47559958	88660328
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2020-12-17	2020-12-16	46961742	88062112
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2020-12-15	2020-12-14	46890841	87991211
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2020-12-14	2020-12-11	46706049	87806419
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2020-12-10	2020-12-09	46318912	87419282
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2020-11-30	2020-11-13	46449342	87549712
Dariusz Polinceusz	2020-10-05	2020-10-05	33776583	67263713
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2020-10-05	2020-10-05	45571453	86671823
JR Holding ASI SA	2020-10-05	2020-09-29	16000000	16000000
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2020-08-28	2020-08-27	101459842	157560212
Dariusz Polinceusz	2018-04-26	2017-11-02	42919440	61406570
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską)	2018-04-26	2017-11-02	101743330	157843700
Ciecierska Sp. z o.o. (połączona z Kleina S.K.A.)	2016-04-01	2016-03-15	15279167	23120667
Kleina S.K.A.	2015-02-13	2015-02-13	15274426	23115926
Kleina S.K.A.	2015-01-12	2014-12-02	15275426	23116926
Kleina S.K.A.	2014-11-07	2014-10-31	15261642	23103142

1/2

Dane o akcjonariuszach dostarcza Financial Data Box

Dane finansowe Wskaźniki Dywidendy Wycena Skaner notowań Kapitalizacja

Poprzedni Następny

Pokaż średnią w sektorze

Wskażnik / Okres	Q1 2014	Q2 2014	Q3 2014	Q4 2014	Q1 2015	Q2 2015	Q3 2015	Q4 2015	Q1 2016	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025	Q2 2025
Kurs	0	0	0,1424	0,1770	0,1714	0,1800	0,1686	0,1450	0,1612	0,1814	0,1554	0,1520	0,1210	0,1100	0,1472	0,1170	0,1260	0,1280	0,1300	0,1300	0,1000	0,0900	0,1230	0,1260	0,1067	0,8030	0,2864	0,3760	0,3403	0,2966	0,2297	0,2596	0,20024	0,1836	0,15316	0,15244	0,1338	0,1437	0,1391	0,2408	0,2067	0,2290	0,3080	0,2504	0,2438	0,3025
Wskaźniki rynkowe
C/WK	0,00	0,00	1,27	1,56	1,51	1,54	1,37	1,16	1,28	1,42	1,36	1,32	1,03	0,92	1,25	1,04	1,10	1,11	1,12	1,15	0,88	0,80	1,12	1,11	0,94	7,19	2,51	3,24	2,86	2,34	1,65	1,82	1,38	1,44	1,12	1,16	1,00	1,02	0,92	1,49	1,19	1,25	1,53	1,15	1,12	1,17
C/WK (akcjonariuszy większościowych)	0,00	0,00	1,27	1,56	1,51	1,54	1,37	1,16	1,28	1,42	1,36	1,32	1,03	0,92	1,25	1,04	1,10	1,11	1,12	1,15	0,88	0,80	1,12	1,11	0,94	7,19	2,51	3,24	2,86	2,44	1,75	1,94	1,48	1,54	1,20	1,26	1,08	1,10	0,99	1,61	1,30	1,35	1,66	1,25	1,23	1,27
średnia w sektorze			2,97	2,12	2,04	2,36	2,05	1,63	1,88	2,22	2,36	2,72	1,90	2,44	2,39	2,36	2,41	2,48	1,89	2,71	1,71	2,96	17,01	15,17	13,82	10,60	13,70	32,55	19,76	49,16	26,78	36,10	44,17	42,28	41,93	41,61	187,84	172,29	169,64	2,03	12,92	1,19	2,15	-2,79	4,94	4,37
C/WK Grahama	0,00	0,00	14,22	15,32	12,38	10,20	6,42	4,86	4,85	4,82	6,58	6,66	4,62	3,92	5,08	4,86	5,09	4,95	4,81	5,29	4,26	4,91	7,97	5,65	4,21	34,04	9,95	11,80	16,82	10,62	5,54	7,98	5,88	15,12	6,66	5,84	10,07	5,44	3,57	4,40	4,29	3,45	3,72	2,63	2,88	2,43
średnia w sektorze			6,89	2,12	1,29	35,67	118,11	-3,13	2,20	0,04	-0,08	0,54	-4,16	-24,81	-3,82	-1,86	1,93	-2,18	-7,96	-289,17	-25,57	0,13	14,58	5,43	6,72	3,29	60,81	43,93	22,51	17,56	23,87	35,58	48,35	44,90	31,04	36,45	215,09	181,06	173,74	-10,90	-2,84	0,68	0,81	22,25	0,85	3,50
C/ZO	0,00	0,00	26,61	13,73	13,84	19,94	13,46	12,28	12,64	15,30	30,04	42,66	25,05	22,10	42,76	24,70	30,67	72,36	28,32	168,07	113,47	-430,17	-30,50	95,55	165,00	-1 439,29	59,36	75,17	44,92	22,36	9,02	9,42	7,24	7,77	7,20	12,65	9,41	6,85	6,08	5,13	4,16	3,50	4,16	3,71	3,86	4,14
średnia w sektorze			-54,76	15,12	3,04	2,44	1,55	-8,53	70,21	-6,32	-2,02	-3,42	-5,04	-40,69	-28,21	-18,30	5,01	10,71	10,18	7,49	-12,23	-61,59	-8,52	152,90	89,59	28,45	-68,63	0,24	16,82	6,46	14,01	5,55	5,16	35,67	-3,25	3,20	-10,86	-69,80	-55,09	-75,74	-1,57	17,93	8,40	-13,66	-14,54	-5,01
C/Z	0,00	0,00	32,84	16,06	15,30	23,03	14,91	12,88	13,99	17,47	32,86	43,12	27,07	21,13	45,00	28,93	36,74	108,55	34,87	-4 100,98	-250,37	-47,80	-20,17	184,02	-673,19	-620,87	62,83	147,16	60,72	28,46	11,26	11,67	9,39	10,66	10,93	32,94	28,64	16,56	14,53	7,76	5,85	4,81	5,54	4,57	4,79	4,88
C/Z (akcjonariuszy większościowych)	0,00	0,00	32,84	16,06	15,30	23,03	14,91	12,88	13,99	17,47	32,86	43,12	27,07	21,13	45,00	28,93	36,74	108,55	34,87	-4 100,98	-250,37	-47,80	-20,17	184,02	-673,19	-620,87	62,83	147,16	68,38	30,28	13,24	14,81	12,38	15,57	14,98	101,45	63,57	24,22	20,39	8,53	6,42	5,21	5,97	4,96	5,32	5,36
średnia w sektorze			-26,02	6,82	2,17	3,26	3,18	15,52	23,28	-78,56	0,58	32,53	-1,14	-13,59	-31,97	4,09	39,14	7,27	34,89	27,53	62,92	-2,30	-2,42	103,21	-21,93	23,57	-65,59	-101,33	-80,64	21,91	20,06	-2,71	2,45	32,99	11,93	8,70	-11,69	-53,24	-50,91	-40,75	-4,31	-34,81	9,15	2,92	6,28	4,14
EPS (akcjonariuszy większościowych)	0,0018	0,0084	0,0043	0,0110	0,0112	0,0078	0,0113	0,0113	0,0115	0,0104	0,0047	0,0035	0,0045	0,0052	0,0033	0,0040	0,0034	0,0012	0,0037	0,0000	-0,0004	-0,0019	-0,0061	0,0007	-0,0002	-0,0013	0,0046	0,0026	0,0050	0,0098	0,0174	0,0175	0,0162	0,0118	0,0102	0,0015	0,0021	0,0059	0,0068	0,0282	0,0322	0,0440	0,0516	0,0504	0,0458	0,0564
C/P	0,00	0,00	0,73	0,81	0,77	0,84	0,75	0,64	0,68	0,76	0,71	0,69	0,52	0,45	0,58	0,45	0,46	0,44	0,41	0,40	0,32	0,30	0,43	0,43	0,36	2,73	0,95	1,22	1,06	0,87	0,62	0,65	0,48	0,42	0,34	0,33	0,28	0,28	0,26	0,45	0,41	0,45	0,63	0,50	0,49	0,58
średnia w sektorze			0,81	0,63	0,62	0,68	1,21	0,72	0,99	0,89	0,97	4,43	7,05	0,90	0,98	0,93	0,94	0,88	0,74	133,20	0,35	0,59	0,65	0,56	21,68	12,43	13,77	8,37	5,87	3,41	2,81	1,62	1,56	1,63	1,62	2,53	2,82	3,36	16,99	7,77	9,44	22,24	23,51	4,64	5,54	5,30
EV/EBITDA	-0,11	-0,07	10,51	9,61	7,45	8,89	6,97	7,60	6,48	7,68	9,48	12,87	7,55	6,64	9,57	8,99	7,49	8,57	7,45	15,09	8,06	8,39	20,97	15,43	8,54	76,32	17,40	27,72	19,27	15,57	7,92	8,92	7,30	7,51	6,78	9,24	8,39	4,76	4,43	5,11	3,69	3,11	3,61	3,35	3,42	3,76
średnia w sektorze	84,81	284,80	30,45	3,37	3,81	4,08	0,20	23,69	16,61	15,38	69,51	14,99	56,84	3,13	16,09	19,07	8,42	11,86	-0,49	60,04	15,00	10,98	15,77	136,15	35,84	25,01	-163,47	43,18	17,98	22,29	3,34	-7,22	-3,14	29,63	21,38	29,53	-42,48	-86,84	-41,23	-79,06	-4,87	5,63	9,04	-21,95	-14,03	0,02
EV/EBIT	-0,37	-0,12	26,47	17,01	13,81	19,89	13,35	15,26	12,44	15,10	29,87	52,04	24,72	21,41	41,90	31,57	29,29	67,37	25,96	223,47	99,85	-363,51	-27,27	135,96	147,75	-1 417,92	56,58	82,92	44,50	27,32	11,07	12,30	9,91	11,24	10,75	18,52	16,73	7,05	6,19	6,08	4,22	3,53	4,03	3,79	3,90	4,24
EV/P	-0,01	-0,01	0,73	1,01	0,77	0,84	0,75	0,79	0,66	0,75	0,70	0,84	0,51	0,43	0,57	0,58	0,44	0,41	0,37	0,54	0,28	0,26	0,38	0,61	0,33	2,69	0,90	1,35	1,05	1,06	0,76	0,85	0,65	0,61	0,50	0,48	0,50	0,29	0,27	0,54	0,41	0,46	0,61	0,51	0,50	0,60
Dynamiki
Średnia stopa wzrostu rocznych przychodów z 3 lat											52,20%	31,59%	20,47%	6,81%	9,32%	5,98%	7,12%	10,92%	12,43%	12,27%	9,39%	7,37%	9,32%	9,87%	7,94%	6,26%	5,93%	5,85%	5,39%	5,37%	5,34%	7,25%	10,37%	13,61%	16,63%	16,30%	17,81%	20,51%	20,35%	19,82%	16,58%	14,23%	9,73%	7,80%	5,74%	6,40%
średnia w sektorze											-4,07%	-3,35%	-2,04%	2,94%	6,68%	6,59%	6,52%	6,52%	8,51%	1,82%	2,53%	5,04%	4,71%	3,18%	9,10%	4,20%	3,73%	5,26%	4,48%	3,02%	4,66%	18,46%	17,75%	4,56%	4,02%	2,23%	5,02%	2,57%	0,03%	3,95%	4,01%	2,92%	2,06%	-0,51%	-0,88%	-1,68%
Średnia stopa wzrostu rocznych przychodów z 5 lat																			38,63%	27,11%	18,61%	7,93%	8,10%	6,16%	5,53%	6,68%	6,11%	6,18%	6,16%	7,38%	11,16%	12,44%	12,53%	12,00%	12,38%	12,24%	11,72%	12,12%	10,54%	10,41%	10,29%	11,44%	11,41%	11,16%	11,15%	12,09%
Długofalowe tempo wzrostu przychodów									24,06%	6,72%	8,98%	3,98%	0,19%	5,75%	5,56%	7,26%	6,21%	9,28%	13,78%	16,48%	13,88%	10,91%	5,64%	5,38%	2,48%	1,15%	-1,30%	-0,39%	0,81%	4,85%	9,99%	13,91%	15,64%	15,15%	15,07%	18,81%	16,91%	14,59%	14,96%	15,23%	9,39%	5,26%	5,80%	5,25%	-1,22%	0,50%
średnia w sektorze									8,67%	-2,22%	2,35%	4,48%	3,46%	3,99%	5,17%	7,91%	8,47%	7,54%	5,70%	7,62%	6,31%	5,05%	3,06%	3,97%	9,20%	6,76%	3,05%	11,13%	2,68%	25,32%	4,33%	8,25%	11,22%	7,46%	3,88%	37,89%	6,17%	7,63%	42,32%	0,73%	-0,38%	1,68%	0,25%	5,36%	4,16%	2,93%
Średnia stopa wzrostu rocznego EBIT z 3 lat	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
średnia w sektorze											W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie			W abonamencie	W abonamencie		W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie			W abonamencie	W abonamencie		W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Średnia stopa wzrostu rocznego EBIT z 5 lat	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Długofalowe tempo wzrostu EBIT	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
średnia w sektorze									W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Rentowności
Rentowność brutto na sprzedaży	24,91%	16,45%	17,06%													13,89%	13,11%	12,39%	11,31%	11,78%	12,17%	12,88%	13,25%					14,55%	13,92%	13,16%	12,02%	13,79%	17,40%	20,97%	27,05%	19,00%	14,55%	10,07%	3,73%	13,18%	13,68%	13,75%	14,17%	13,73%	13,79%	13,13%
średnia w sektorze	21,17%	31,47%	22,09%													21,94%	21,67%	20,69%	20,15%	19,99%	19,17%	18,51%	16,97%					18,59%	18,68%	18,00%	18,44%	18,66%	17,92%	17,80%	19,95%	18,49%	19,56%	20,08%	19,65%	21,10%	21,49%	21,17%	19,22%	19,50%	18,16%	14,95%
Rentowność brutto na sprzedaży ( kwartalne)																51,49%				51,41%								51,47%				48,79%	17,61%	17,26%	23,64%	16,39%				56,65%				52,88%
Rentowność netto na sprzedaży	5,82%	7,49%	5,83%	7,35%	7,29%	6,32%	7,54%	6,63%	6,05%	5,43%	2,69%	2,76%	4,50%	5,12%	3,86%	3,48%	2,59%	1,30%	2,70%	1,75%	1,71%	0,78%	0,07%	0,77%	0,74%	1,57%	2,58%	3,61%	4,51%	5,83%	8,09%	8,31%	7,50%	6,64%	7,12%	7,05%	7,53%	9,08%	10,07%	12,28%	13,13%	15,03%	15,11%	14,74%	13,73%	15,37%
średnia w sektorze	0,93%	12,54%	11,31%	8,74%	9,03%	9,73%	9,79%	4,94%	3,76%	2,29%	-3,42%	-43,01%	-131,56%	5,05%	6,09%	4,81%	4,57%	3,90%	3,17%	-18,27%	2,98%	2,23%	1,06%	1,18%	-0,05%	3,47%	4,88%	4,90%	5,18%	5,02%	5,43%	4,61%	3,18%	1,97%	2,37%	-25,64%	-19,14%	-24,98%	-44,31%	-18,51%	-25,67%	-33,55%	-39,34%	-30,22%	-24,08%	-15,98%
Rentowność netto na sprzedaży ( kwartalne)	1,43%	10,74%	6,71%	7,59%	1,94%	7,80%	10,79%	4,25%	0,26%	5,24%	0,21%	4,43%	7,07%	7,27%	-4,79%	2,96%	3,28%	2,07%	2,57%	-1,17%	3,30%	-1,78%	0,05%	1,49%	3,21%	1,71%	3,88%	5,23%	6,83%	7,28%	11,78%	6,69%	3,84%	3,67%	12,53%	6,45%	6,20%	10,44%	15,81%	16,05%	9,37%	17,41%	16,20%	14,57%	4,10%	22,15%
Rentowność operacyjna	1,68%	4,59%	2,75%	5,92%	5,54%	4,24%	5,58%	5,18%	5,34%	4,97%	2,36%	1,61%	2,08%	2,03%	1,36%	1,83%	1,49%	0,61%	1,44%	0,24%	0,28%	-0,07%	-1,41%	0,45%	0,22%	-0,19%	1,60%	1,63%	2,36%	3,90%	6,84%	6,93%	6,59%	5,46%	4,67%	2,61%	2,97%	4,07%	4,35%	8,88%	9,75%	12,91%	15,05%	13,54%	12,73%	14,03%
średnia w sektorze	1,95%	12,71%	6,15%	8,59%	8,41%	9,33%	10,36%	7,97%	6,66%	5,15%	1,14%	-40,61%	-129,79%	8,18%	8,84%	6,39%	6,45%	5,32%	4,37%	-316,12%	4,30%	3,67%	2,02%	2,02%	5,37%	6,49%	8,42%	2,21%	0,77%	-1,49%	-1,35%	2,26%	5,95%	3,40%	3,73%	-37,16%	-40,47%	-93,19%	-1 423,62%	-17,72%	-24,76%	2,74%	-1,87%	-28,65%	-22,23%	-12,80%
Rentowność operacyjna ( kwartalne)	1,50%	10,25%	5,04%	4,38%	0,08%	6,30%	9,48%	2,98%	1,86%	4,78%	-0,87%	0,38%	3,53%	4,12%	-3,50%	2,20%	2,04%	0,65%	1,05%	-3,08%	2,51%	-0,76%	-3,93%	3,80%	1,55%	-2,43%	2,96%	3,74%	4,45%	4,41%	12,80%	4,75%	3,60%	-0,07%	8,98%	-3,23%	4,92%	4,78%	9,64%	16,44%	8,62%	16,39%	17,24%	10,55%	4,38%	20,05%
Rentowność zysku brutto	1,03%	3,96%	1,96%	5,34%	5,29%	3,96%	5,30%	5,16%	5,04%	4,57%	2,36%	1,51%	1,84%	2,04%	1,21%	1,62%	1,25%	0,36%	1,08%	-0,11%	-0,24%	-0,76%	-2,25%	0,02%	-0,22%	-0,60%	1,36%	0,94%	1,99%	3,64%	6,49%	6,57%	6,10%	4,76%	3,94%	1,50%	1,70%	2,79%	2,98%	7,60%	8,60%	11,75%	14,00%	12,81%	11,96%	13,42%
średnia w sektorze	-3,43%	8,50%	1,03%	-5,02%	-5,94%	-2,92%	-1,68%	1,70%	2,68%	0,28%	-4,66%	-48,29%	-137,73%	4,92%	6,11%	3,18%	3,49%	2,24%	0,91%	-7 443,32%	21,22%	11,56%	6,77%	5,63%	-133,29%	-63,99%	-42,61%	-2,19%	-1,71%	-1,70%	-0,79%	7,84%	6,14%	1,96%	-0,94%	-61,55%	-48,51%	-103,59%	-1 463,69%	-23,71%	-37,48%	-18,11%	-22,79%	-31,87%	-25,95%	-17,05%
Rentowność zysku brutto ( kwartalne)	1,64%	9,66%	4,16%	3,69%	1,86%	5,53%	8,70%	3,26%	1,99%	3,59%	0,07%	0,30%	3,13%	3,98%	-3,42%	1,88%	1,54%	0,48%	0,60%	-3,36%	1,21%	-1,57%	-4,94%	4,97%	0,21%	-3,11%	2,60%	3,25%	4,49%	4,18%	12,18%	4,27%	3,03%	-1,23%	8,22%	-5,17%	3,63%	3,59%	8,51%	14,93%	7,94%	15,16%	16,51%	10,31%	3,54%	19,34%
Rentowność zysku netto	1,37%	4,18%	2,23%	5,06%	5,01%	3,67%	5,04%	4,94%	4,83%	4,36%	2,15%	1,59%	1,92%	2,12%	1,29%	1,56%	1,25%	0,41%	1,17%	-0,01%	-0,13%	-0,64%	-2,13%	0,23%	-0,05%	-0,44%	1,51%	0,83%	1,74%	3,06%	5,47%	5,59%	5,08%	3,98%	3,08%	1,00%	0,98%	1,68%	1,82%	5,86%	6,93%	9,38%	11,29%	10,99%	10,26%	11,91%
średnia w sektorze	-3,57%	9,00%	2,01%	-11,27%	-11,50%	-8,58%	-7,41%	0,84%	1,85%	-0,49%	-5,66%	-49,10%	-138,56%	3,91%	5,45%	2,58%	2,88%	1,65%	0,16%	-7 444,45%	20,30%	10,71%	5,93%	4,87%	-133,96%	-64,79%	-43,48%	-5,27%	-5,81%	-5,78%	-1,93%	6,91%	5,60%	1,24%	-1,72%	-56,15%	-48,38%	-102,37%	-1 529,36%	-25,49%	-39,36%	-20,50%	-26,35%	-32,24%	-26,38%	-18,15%
Rentowność zysku netto ( kwartalne)	1,64%	9,64%	3,98%	2,80%	1,86%	5,53%	8,60%	2,54%	1,99%	3,59%	0,07%	0,59%	3,13%	3,98%	-3,42%	1,65%	1,74%	0,64%	0,78%	-3,52%	1,46%	-1,34%	-4,76%	5,16%	0,24%	-2,89%	2,78%	2,50%	3,94%	3,07%	10,71%	3,58%	2,21%	-1,30%	6,62%	-4,48%	1,95%	1,91%	6,76%	13,06%	6,64%	10,88%	13,58%	11,82%	2,85%	16,08%
Zwrot z aktywów (ROA)	1,03%	4,02%	2,26%	6,19%	5,96%	4,28%	6,12%	5,67%	6,06%	5,65%	2,41%	1,50%	2,05%	2,09%	1,40%	2,27%	1,98%	0,68%	1,70%	0,03%	0,21%	-0,07%	-1,64%	0,46%	0,07%	-0,18%	1,72%	1,98%	2,94%	4,83%	9,07%	9,33%	8,73%	7,26%	5,93%	2,91%	2,95%	4,55%	5,10%	13,28%	15,04%	19,91%	22,58%	21,50%	19,76%	22,19%
Zwrot z kapitału własnego (ROE)	1,59%	7,23%	3,81%	9,75%	10,00%	6,86%	9,69%	9,41%	9,40%	8,30%	3,84%	2,92%	3,77%	4,46%	2,79%	3,46%	2,95%	1,02%	3,26%	-0,03%	-0,35%	-1,65%	-5,43%	0,61%	-0,14%	-1,15%	4,02%	2,24%	4,86%	8,77%	16,30%	16,89%	15,41%	12,43%	10,16%	3,43%	3,53%	6,40%	6,86%	21,06%	22,49%	28,36%	30,86%	28,27%	24,87%	27,75%
średnia w sektorze	-1,38%	1,50%	-7,09%	-14,55%	-22,44%	106,15%	11,52%	0,61%	50,23%	2,09%	-1,06%	3,07%	3,46%	-2,77%	-12,52%	3,18%	-0,21%	4,64%	0,14%	-11,81%	-335,53%	-37,51%	-27,61%	24,04%	-7,76%	-92,99%	-11,63%	27,86%	13,95%	-3,76%	-2 395,45%	15,58%	4,65%	11,79%	8,74%	-10,51%	-17,67%	582,73%	158,25%	40,84%	67,50%	28,78%	-0,11%	15,23%	17,52%	5,38%
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
średnia w sektorze	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Sprawność działania
Wskaźnik rotacji aktywów	75,47%	108,16%	101,14%	110,49%	113,50%	108,89%	115,28%	114,40%	118,53%	119,22%	112,20%	115,24%	121,69%	127,17%	127,72%	129,69%	133,06%	138,07%	145,29%	141,32%	135,32%	126,05%	123,42%	126,36%	126,19%	128,65%	132,52%	137,74%	142,59%	147,18%	157,28%	158,44%	159,33%	158,98%	161,98%	166,87%	172,32%	185,52%	191,94%	194,08%	191,35%	193,19%	185,99%	185,06%	180,98%	178,20%
średnia w sektorze	132,29%	130,26%	126,20%	134,92%	137,97%	136,73%	131,12%	130,62%	127,77%	127,76%	132,00%	124,71%	122,82%	126,11%	126,42%	127,93%	128,92%	129,80%	131,41%	127,72%	125,61%	123,59%	105,58%	107,70%	123,85%	129,94%	131,78%	132,42%	131,61%	128,19%	325,88%	327,21%	132,45%	133,69%	133,59%	129,25%	130,31%	130,29%	128,89%	127,71%	126,50%	124,30%	125,81%	129,59%	126,01%	125,97%
Cykl rotacji zapasów	118	78	94	84	83	84	77	79	77	78	83	80	77	74	77	86	83	84	80	87	97	104	104	86	82	80	79	87	85	85	82	82	88	94	101	91	81	69	59	62	61	57	59	55	55	54
średnia w sektorze	91	116	119	77	76	76	76	78	75	73	74	77	75	74	77	78	80	82	85	92	94	97	99	82	81	81	78	84	86	91	91	92	97	100	113	108	107	107	108	116	111	102	94	90	85	86
Cykl rotacji zapasów (dane kwartalne)	85	67	86	79	99	74	65	72	90	80	87	68	73	67	84	75	64	65	78	89	102	93	80	74	89	80	71	69	80	81	71	68	92	103	84	80	68	61	57	62	70	53	53	52	60	51
Cykl rotacji nalezności	82	62	63	60	61	63	63	68	68	68	70	68	65	62	63	61	62	57	55	57	55	58	58	58	61	62	61	58	55	52	46	46	43	42	41	38	36	37	37	38	39	39	39	38	39	41
średnia w sektorze	61	34	37	58	58	56	58	57	55	55	55	60	80	59	59	56	55	53	51	2 774	45	50	52	48	69	63	61	65	65	62	43	42	44	45	48	120	86	104	415	106	79	122	120	57	55	56
Cykl rotacji nalezności (dane kwartalne)	65	50	68	51	72	63	60	63	76	70	76	52	61	60	72	51	56	54	52	60	60	58	55	54	70	65	53	49	54	50	36	40	48	43	31	36	37	36	36	41	46	35	37	35	49	38
Cykl rotacji zobowiązań	21	15	18	17	18	21	20	25	24	21	22	21	20	19	18	22	22	22	21	24	25	26	26	23	22	22	21	19	20	30	37	35	47	50	55	50	43	29	19	20	15	14	14	12	11	10
średnia w sektorze	93	98	104	65	64	71	80	90	88	84	82	86	98	86	93	81	79	75	72	691	64	72	77	84	86	91	99	111	123	127	92	142	148	960	965	103	104	127	220	225	226	223	219	239	232	285
Cykl rotacji zobowiązań (dane kwartalne)	27	6	9	26	34	12	12	33	37	7	8	30	31	5	6	31	30	8	8	37	41	7	7	34	41	6	5	25	30	27	37	35	50	57	45	44	35	17	6	23	27	6	4	17	20	4
Cykl operacyjny	200	140	157	144	143	147	140	146	145	146	153	148	142	137	139	147	145	141	136	143	151	162	162	144	144	142	140	145	141	137	128	128	131	136	142	129	117	105	96	100	101	97	98	93	94	96
Cykl konwersji gotówki	179	124	139	126	125	126	119	122	121	125	131	127	122	118	121	125	123	120	115	119	127	136	136	122	122	120	119	126	121	107	91	93	85	86	87	79	75	77	77	81	86	82	84	81	83	86
średnia w sektorze	59	52	52	71	70	61	54	45	43	44	46	49	55	46	43	53	56	60	62	2 172	72	75	73	53	64	53	41	37	28	25	40	47	53	58	68	125	89	84	303	-3	-36	1	32	16	18	14
Efektywna stopa podatkowa	-32,87%	-5,48%	-13,81%	5,39%	5,31%	7,29%	4,90%	4,36%	4,27%	4,71%	8,69%	-5,70%	-4,44%	-3,79%	-6,17%	3,92%	0,37%	-12,73%	-8,09%	91,07%	46,15%	16,10%	5,50%	-1 100,00%	75,00%	26,35%	-11,47%	11,62%	12,48%	15,74%	15,63%	14,93%	16,80%	16,43%	21,71%	33,03%	42,47%	39,72%	38,94%	22,94%	19,42%	20,17%	19,33%	14,19%	14,22%	11,25%
średnia w sektorze	8,81%	12,62%	11,45%	10,57%	10,24%	11,44%	11,00%	15,25%	18,23%	17,10%	15,11%	9,82%	19,74%	99,92%	-33,20%	88,15%	28,98%	21,84%	12,01%	8,07%	9,68%	-15,79%	8,96%	7,41%	27,02%	10,98%	18,86%	255,44%	-45,67%	-50,68%	-17,14%	4,37%	17,60%	10,31%	15,87%	9,02%	-23,85%	9,88%	8,62%	11,60%	7,19%	19,39%	-0,75%	-17,77%	4,87%	5,99%
Zadłużenie i rating
Wskaźnik ogólnego zadlużenia	0,35	0,38	0,41	0,43	0,43	0,42	0,40	0,40	0,39	0,37	0,37	0,37	0,38	0,40	0,41	0,42	0,44	0,45	0,48	0,50	0,50	0,51	0,52	0,52	0,51	0,51	0,50	0,49	0,49	0,49	0,47	0,48	0,48	0,49	0,51	0,51	0,52	0,51	0,49	0,46	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,24
średnia w sektorze	0,54	0,53	0,54	0,54	0,55	0,55	0,54	0,55	0,56	0,58	0,96	1,35	0,57	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,53	0,54	0,56	0,56	0,57	0,56	0,57	0,56	0,57	0,58	0,58	0,57	0,56	0,56	0,58	0,57	0,58	0,59	0,59	0,63	0,61	0,60	0,58	0,55	0,61	0,63	0,65
Wskaźnik ogólnego zadlużenia ( kwartalne)	0,39	0,48	0,44	0,40	0,41	0,43	0,37	0,40	0,37	0,36	0,35	0,41	0,40	0,42	0,41	0,43	0,48	0,48	0,51	0,52	0,51	0,52	0,52	0,52	0,50	0,50	0,49	0,47	0,50	0,49	0,43	0,48	0,49	0,55	0,51	0,49	0,54	0,50	0,43	0,36	0,35	0,31	0,26	0,21	0,23	0,24
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego	0,30	0,34	0,37	0,39	0,40	0,38	0,36	0,37	0,36	0,35	0,35	0,35	0,37	0,39	0,41	0,41	0,43	0,44	0,46	0,49	0,49	0,50	0,51	0,50	0,50	0,49	0,48	0,46	0,45	0,43	0,41	0,41	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,45	0,44	0,41	0,37	0,32	0,28	0,24	0,22	0,21
średnia w sektorze	0,41	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	0,39	0,40	0,41	0,44	0,80	1,18	0,42	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,38	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41	0,39	0,40	0,39	0,40	0,41	0,42	0,42	0,42	0,43	0,45	0,44	0,46	0,47	0,47	0,51	0,49	0,49	0,48	0,46	0,51	0,53	0,55
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego ( kwartalne)	0,31	0,40	0,43	0,38	0,37	0,38	0,36	0,35	0,36	0,34	0,33	0,36	0,40	0,41	0,41	0,42	0,45	0,47	0,48	0,50	0,51	0,50	0,50	0,50	0,49	0,48	0,47	0,44	0,43	0,43	0,40	0,39	0,42	0,45	0,44	0,44	0,46	0,46	0,42	0,35	0,32	0,29	0,25	0,20	0,20	0,22
Wskaźnik zadłużęnia długoterminowego	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,02
średnia w sektorze	0,13	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,15	0,16	0,17	0,16	0,16	0,15	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,14	0,13	0,13	0,11	0,10	0,11	0,11	0,11
Wskaźnik zadłużęnia długoterminowego ( kwartalne)	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,00	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,09	0,06	0,06	0,06	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,01
Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem	2,16	7,73	4,21	9,13	9,26	6,88	9,30	59,00	60,31	54,72	26,53	18,53	23,50	27,37	17,20	9,10	7,62	3,01	7,63	0,69	0,34	-0,99	-4,72	1,05	0,50	-0,39	4,24	2,37	4,02	6,40	9,20	21,52	15,33	9,38	6,83	2,98	2,91	3,70	3,73	-5,80	-5,73	-6,55	-6,50	34,92	42,09	48,74
Dług finansowy netto/EBITDA	-0,1	-0,1	-0,1	1,9	0,0	0,0	-0,1	1,5	-0,1	-0,1	-0,1	2,3	-0,1	-0,2	-0,2	2,0	-0,4	-0,6	-0,7	3,7	-1,1	-1,5	-2,5	4,6	-1,0	-1,1	-0,9	2,6	-0,2	2,6	1,3	1,8	1,7	2,1	2,0	2,5	3,3	-0,2	-0,3	0,6	-0,2	-0,2	-0,3	-0,2	-0,2	-0,1
średnia w sektorze	2,9	-0,3	-0,5	1,8	1,9	2,3	0,1	2,8	0,7	0,9	-1,4	2,4	1,0	1,3	1,2	2,2	1,4	1,6	2,3	48,3	5,3	1,6	2,2	1,3	0,8	0,6	1,0	29,0	1,0	2,5	-0,5	1,0	0,9	1,7	0,7	1,5	1,2	1,6	1,1	-1,0	0,1	0,2	2,0	0,7	1,4	1,4
Dług finansowy netto/OCF	0,6	2,3	0,8	18,7	0,0	0,0	-0,1	2,8	-0,2	-0,2	0,0	1,4	-0,1	-0,2	-0,5	1,9	-1,0	-0,6	-1,0	-11,4	-5,9	-3,2	-1,8	2,7	-0,9	-1,5	-3,0	4,8	-0,2	4,9	1,4	2,8	3,6	4,1	8,9	5,7	-14,9	-0,4	-0,3	0,6	-0,1	-0,1	-0,3	-0,2	-0,2	-0,3
Dług finansowy netto/WK	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	-0,1	-0,1	0,4	-0,1	-0,1	-0,1	0,5	-0,1	-0,1	-0,1	0,3	0,0	0,5	0,3	0,5	0,4	0,6	0,5	0,5	0,7	0,0	-0,1	0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
średnia w sektorze	0,7	0,9	0,9	-0,7	0,0	0,5	42,5	0,3	0,4	0,3	0,3	2,0	0,6	-0,4	2,5	0,5	0,2	0,5	1,3	0,2	-0,5	16,2	1,1	1,9	-8,9	0,1	0,1	0,5	0,5	0,2	1,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,3	0,3	0,3	-0,2	-0,6	3,8	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Roczny koszt finansowania długu	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
średnia w sektorze	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Złota reguła finansowa	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
Srebrna reguła finansowa	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
Altman EM" Score	5,59	5,24	5,32	5,95	6,11	5,77	6,59	6,32	6,89	7,07	6,42	5,75	5,93	5,76	5,83	5,56	5,30	5,22	5,17	4,87	4,92	4,73	4,59	4,91	5,10	5,05	5,40	5,83	5,50	5,93	6,82	6,29	6,29	5,43	5,84	5,46	5,26	5,68	6,42	7,81	8,19	8,98	10,04	11,25	10,63	10,58
średnia w sektorze	6,34	6,03	5,77	5,79	6,18	6,99	15,49	3,10	-1,49	-64,96	-75,70	-5,26	6,02	6,45	6,42	6,33	6,60	6,29	6,04	6,74	5,58	5,26	-7,65	-7,41	-4,35	-2,12	-0,89	-22,30	-14,71	-15,52	-13,06	0,98	1,27	0,97	3,08	0,67	-1,67	-2,99	-2,22	1,81	2,62	3,48	3,67	-1,28	-1,52	-0,66
Rating	BB+	BB	BB+	BBB	BBB	BBB-	A-	BBB+	A+	AA-	A-	BBB-	BBB	BBB-	BBB-	BB+	BB+	BB	BB	BB-	BB-	B+	B+	BB-	BB	BB	BB+	BBB-	BB+	BBB	A	BBB+	BBB+	BB+	BBB-	BB+	BB+	BBB-	A-	AA+	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA
Wskaźnik płynności bieżącej	1,25	1,19	1,21	1,27	1,28	1,31	1,51	1,45	1,54	1,60	1,49	1,32	1,34	1,33	1,35	1,32	1,27	1,29	1,27	1,21	1,22	1,18	1,17	1,22	1,27	1,27	1,32	1,49	1,32	1,44	1,61	1,46	1,42	1,28	1,39	1,30	1,28	1,31	1,51	1,78	1,72	2,06	2,51	3,23	2,43	2,70
średnia w sektorze	1,94	1,65	1,56	1,70	1,72	1,66	1,66	2,00	2,00	1,83	1,96	3,08	3,06	1,95	1,85	2,76	2,79	1,79	1,76	2,50	1,61	2,29	1,65	1,58	1,62	1,73	1,75	1,77	1,77	1,93	1,95	1,72	1,76	1,70	2,29	1,51	1,64	1,99	2,22	2,98	3,34	3,50	3,66	2,25	2,09	2,72
Wskaźnik płynności szybki	0,60	0,69	0,57	0,63	0,64	0,78	0,85	0,77	0,81	0,93	0,71	0,71	0,71	0,76	0,62	0,68	0,74	0,64	0,63	0,59	0,57	0,59	0,62	0,65	0,71	0,68	0,72	0,78	0,66	0,66	0,75	0,77	0,65	0,52	0,59	0,61	0,63	0,65	0,79	0,94	0,85	1,19	1,40	2,00	1,36	1,69
średnia w sektorze	1,17	1,09	0,95	0,97	1,09	1,20	1,12	1,21	1,29	1,35	1,34	1,83	1,83	1,33	1,22	1,67	1,78	1,21	1,12	1,82	0,99	1,72	1,05	0,97	1,05	1,04	1,04	1,09	1,16	1,17	1,14	1,05	1,07	0,93	1,56	0,93	1,00	1,30	1,51	2,19	2,56	2,71	2,75	1,54	1,42	1,94
Wskaźnik płynności natychmiastowy	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,04	0,04	0,02	0,01	0,02	0,04	0,04	0,01	0,05	0,09	0,09	0,10	0,10	0,12	0,11	0,01	0,10	0,11	0,13	0,13	0,03	0,02	0,08	0,07	0,05	0,04	0,06	0,03	0,07	0,05	0,09	0,07	0,13	0,17	0,41	0,50	0,26	0,16
średnia w sektorze	0,17	0,17	0,14	0,13	0,18	0,25	0,17	0,27	0,30	0,31	0,28	0,43	0,45	0,27	0,23	0,44	0,51	0,27	0,25	0,25	0,27	0,22	0,20	0,22	0,23	0,23	0,27	0,30	0,33	0,35	0,31	0,26	0,30	0,23	0,64	0,29	0,30	0,55	0,69	0,68	0,96	1,12	1,19	0,90	0,81	1,26
Kapitał pracujący	2 632	2 740	2 639	2 926	3 177	3 950	5 195	5 507	5 911	6 466	4 464	3 913	4 127	4 425	4 574	4 166	4 418	4 704	4 833	4 005	3 938	3 386	3 126	4 108	4 749	4 546	5 243	6 954	5 355	7 128	8 865	8 237	8 202	5 730	7 396	5 698	5 819	6 182	8 109	10 210	9 182	12 043	14 647	16 578	14 058	20 366
Kapitał pracujący + EBITDA	3 808	5 394	4 765	6 527	6 798	7 136	8 978	9 247	9 773	10 141	7 036	6 186	6 622	6 957	6 952	6 788	6 952	6 897	7 357	5 812	5 661	4 815	3 953	5 941	6 514	6 181	7 717	9 314	8 114	10 799	14 484	14 234	14 121	11 313	12 712	9 509	10 293	11 086	13 157	19 022	18 161	23 763	27 701	28 636	25 430	33 397
Kapitał pracujący + przepływy operacyjne	2 422	2 664	2 492	3 283	4 876	6 339	8 292	7 463	8 663	8 994	8 556	7 559	8 518	7 807	5 484	6 909	5 336	7 063	6 602	3 412	4 260	4 071	4 295	7 174	6 787	5 785	5 954	8 231	8 644	9 092	14 113	12 192	10 975	8 583	8 576	7 372	4 825	8 722	13 694	19 055	22 855	26 997	28 755	27 641	25 014	27 552
Kapitał pracujący handlowy	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Kapitał pracujący handlowy + EBITDA	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Kapitał pracujący handlowy + przepływy operacyjne	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Pozostałe
Dźwignia operacyjna	13,85	2,59	5,19													6,61	7,77	19,37	6,85	48,13	42,12	-182,64	-10,42					7,95	4,91	2,38	0,76	0,99	1,64	2,84	4,79	6,29	3,90	1,48	-0,14	0,48	0,40	0,07	-0,06	0,01	0,08	-0,06
Dźwignia finansowa	2,13	1,15	1,28	1,13	1,13	1,19	1,13	1,02	1,02	1,02	1,04	1,06	1,04	1,04	1,06	1,12	1,14	1,42	1,13	-2,18	-3,56	0,16	0,78	23,11	-1,05	0,31	1,35	1,73	1,39	1,21	1,13	1,05	1,07	1,12	1,17	1,41	1,43	1,34	1,34	0,89	0,88	0,89	0,89	1,03	1,02	1,02
Pokrycie zysku przepływami operacyjnymi	-73,17%	-5,73%	-21,49%	20,54%	96,15%	193,76%	173,60%	110,20%	151,46%	154,33%	548,53%	655,76%	622,84%	411,94%	176,36%	429,94%	169,69%	1 268,28%	300,85%	11 860,00%	-511,11%	-230,64%	-121,52%	2 838,89%	-8 152,00%	-607,35%	98,89%	316,87%	372,06%	119,46%	163,13%	112,71%	82,46%	105,01%	53,37%	229,32%	-134,87%	185,54%	369,87%	180,81%	245,39%	199,33%	160,92%	127,98%	136,34%	73,42%
Udział akcjonariuszy jednostki dominującej w zysku	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	88,80%	93,98%	85,08%	78,77%	75,85%	68,46%	72,95%	32,47%	45,05%	68,37%	71,26%	91,01%	91,17%	92,44%	92,75%	92,04%	89,95%	90,93%
Udział akcjonariuszy jednostki dominującej w zysku (dane kwartalne)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	80,43%	100,00%	80,29%	58,27%	53,89%	121,33%	91,45%	118,91%	78,75%	82,66%	92,16%	93,45%	87,58%	93,70%	93,22%	90,97%	43,05%	94,44%
Wskaźnik koszty operacyjne/przychody (kwartalne)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-48,52%	0,00%	0,00%	0,00%	-52,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-46,23%	0,00%	0,00%	0,00%	-42,10%	-13,77%	-13,59%	-11,11%	-9,94%	0,00%	0,00%	0,00%	-40,60%	0,00%	0,00%	0,00%	-38,32%	0,00%	0,00%

Dane finansowe dostarcza

Portfele StockWatch

Data startu	Różnica	Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017	+78 951,14 zł +394,76%	98 951,14 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020	+60 637,62 zł 254,44%	125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023	+4 212,35 zł 20,98%	24 333,09 zł

Wykup dostęp do portfela »

Notowania

Dane	Dziś	MA(5)	MA(20)
Kurs	0,30	0,31	0,28
Zmiana	+1,85%	+0,98%	+1,99%
Open-Close	+3,42%	+1,79%	+1,75%
High-Low	4,41%	9,47%	6,10%
Zmiana ceny [pln]	0,00	0,00	0,00
Transakcja [szt.]	93	190	180,8
Średnia transakcja [pln]	671,81	1,43t	1,42t
Wolumen [szt.]	209t	884t	956t
Obrót [pln]	62,5t	272t	256t
Obrót pozytywny	39,89%	40,91%	43,33%
Obrót negatywny	38,89%	33,98%	31,38%
Obrót neutralny	21,22%	25,11%	25,29%
Wolumen ws. % Free Float	0,30	1,28	1,38
Wolumen ws. % akcji w obrocie	0,13	0,56	0,61

Informacje ogólne

Na giełdzie od	133 miesięcy
Liczba akcji	157 730 000
Free float	43,77%
Kapitalizacja	47,32 mln zł
Wartość księgowa	40,76 mln zł
Zysk operacyjny 12m	11,54 mln zł
Przychody 12m	82,20 mln zł
Zysk netto 12m	9,79 mln zł
Główny akcjonariusz Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 32,59%

UDZIAŁ W INDEKSACH

NCIndex

1,03%

Wskaźniki finansowe

Rating	AAA
Aktualne C/WK	1,15
Kroczące C/ZO	4,06
Kroczące C/P	0,57
Kroczące C/Z	4,79
Zmiana 12m	22,22%
Śr. płynność dzienna	0,58%
Zakres wahań kursu	64,31%
Beta kursu	0,38
Tempo wzrostu przychodów	0,5%
Zwrot z kapitału własnego (ROE)	27,75%
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA)	22,19%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	23,56%
Dług netto / EBITDA	ujemny
Wskaźnik Altmana (Z"-score)	10,58
Średnioważony koszt kapitału (sWACC)	W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA)	W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2015-01-01 do 2015-12-31	W abonamencie
Kurs z dnia: 12-09-2025 Dane finansowe z dnia: 14-08-2025

Współpraca

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.

FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl

Sprawdź

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj Ukryj komunikat